1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050044
Dados do Empenho:

Número:04050086

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.370,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.629,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050086.001

Valor Total da Liquidação:R$ 113.370,57

Valor Total Liquidado:R$ 111.606,93

Mais Detalhes

Pagamento 28050044

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 113.370,57

Valor Líquido Pago: R$ 111.606,93

Histórico:

ref.13° salario

Voltar