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  4. Pagamento Nº 28050046
Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.491.763,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.508.236,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010098.006

Valor Total da Liquidação:R$ 236.406,06

Valor Total Liquidado:R$ 235.877,22

Mais Detalhes

Pagamento 28050046

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 236.406,06

Valor Líquido Pago: R$ 235.877,22

Histórico:

REF.13° SALARIO.

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