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Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.994.177,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.260.822,12

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Dados da Liquidação:

Número:05010029.007

Valor Total da Liquidação:R$ 199.850,30

Valor Total Liquidado:R$ 199.647,68

Mais Detalhes

Pagamento 28050053

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 199.850,30

Valor Líquido Pago: R$ 199.647,68

Histórico:

REF. 13º SALARIO

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