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Dados do Empenho:

Número:05010030

Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.197.672,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.562.327,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010030.010

Valor Total da Liquidação:R$ 137.831,47

Valor Total Liquidado:R$ 137.831,47

Mais Detalhes

Pagamento 28050055

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 137.831,47

Valor Líquido Pago: R$ 137.831,47

Histórico:

REF. 13º SALARIO

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