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  4. Pagamento Nº 28050059
Dados do Empenho:

Número:05010105

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 119.123,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.876,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010105.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.235,65

Valor Total Liquidado:R$ 10.235,65

Mais Detalhes

Pagamento 28050059

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.235,65

Valor Líquido Pago: R$ 10.235,65

Histórico:

REF.13° SALARIO

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