1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050073
Dados do Empenho:

Número:05010110

Valor Total do Empenho:R$ 57.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.244,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.755,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010110.006

Valor Total da Liquidação:R$ 810,50

Valor Total Liquidado:R$ 810,50

Mais Detalhes

Pagamento 28050073

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 810,50

Valor Líquido Pago: R$ 810,50

Histórico:

ref.13° salario

Voltar