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Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.095.485,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.008.942,61

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Dados da Liquidação:

Número:05010033.017

Valor Total da Liquidação:R$ 140.215,38

Valor Total Liquidado:R$ 140.215,38

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Pagamento 28050076

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 140.215,38

Valor Líquido Pago: R$ 140.215,38

Histórico:

REF. 13º SALARIO

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