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Dados do Empenho:

Número:05010077

Valor Total do Empenho:R$ 212.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.645,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 121.854,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010077.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.146,23

Valor Total Liquidado:R$ 8.146,23

Mais Detalhes

Pagamento 28050090

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 8.146,23

Valor Líquido Pago: R$ 8.146,23

Histórico:

ref.13° salario

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