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Dados do Empenho:

Número:04050039

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.007,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.992,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.147,87

Valor Total Liquidado:R$ 2.147,87

Mais Detalhes

Pagamento 28050092

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 2.147,87

Valor Líquido Pago: R$ 2.147,87

Histórico:

REF. 13º SALARIO

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