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Dados do Empenho:

Número:23020001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.766,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.233,18

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Dados da Liquidação:

Número:23020001.009

Valor Total da Liquidação:R$ 7.385,49

Valor Total Liquidado:R$ 7.385,49

Mais Detalhes

Pagamento 28050098

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 7.385,49

Valor Líquido Pago: R$ 7.385,49

Histórico:

REF. 13º SALARIO

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