1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050100
Dados do Empenho:

Número:05010055

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.250,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010055.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350,00

Mais Detalhes

Pagamento 28050100

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.350,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.350,00

Histórico:

REF. 13º SALARIO

Voltar