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  4. Pagamento Nº 29050114
Dados do Empenho:

Número:05010193

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.108,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.891,26

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Dados da Liquidação:

Número:05010193.082

Valor Total da Liquidação:R$ 2.080,18

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,18

Mais Detalhes

Pagamento 29050114

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 2.080,18

Valor Líquido Pago: R$ 2.080,18

Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2026.

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