Dados do Empenho:

Número:05010123

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.747,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.252,79

Dados da Liquidação:

Número:05010123.005

Valor Total da Liquidação:R$ 965,72

Valor Total Liquidado:R$ 965,72

Pagamento 10060019

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 965,72

Valor Líquido Pago: R$ 965,72


Histórico:

COMP.ABRIL/26