- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10060094
Número:09030013
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09030013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Pagamento 10060094
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: MATHEUS WILLIAN GOIS DE OLIVEIRA (074.555.083-52)
Valor Total: R$ 5.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.000,00
Histórico:
COMP.ABRIL/26