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Dados do Empenho:

Número:13040009

Valor Total do Empenho:R$ 321.031,20

Valor Total Liquidado:R$ 242.561,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.470,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13040009.009

Valor Total da Liquidação:R$ 15.593,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.405,88

Mais Detalhes

Pagamento 10060102

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 15.593,00

Valor do IRRF: R$ 187,12

Valor Líquido Pago: R$ 15.405,88

Histórico:

NF 9642 COMP.ABRIL/26

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