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  4. Pagamento Nº 12060040
Dados do Empenho:

Número:02020053

Valor Total do Empenho:R$ 142.892,54

Valor Total Liquidado:R$ 93.015,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.876,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020053.003

Valor Total da Liquidação:R$ 25.972,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.660,34

Mais Detalhes

Pagamento 12060040

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 25.972,00

Valor do IRRF: R$ 311,66

Valor Líquido Pago: R$ 25.660,34

Histórico:

nf 5642 comp.maio/26

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