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Dados do Empenho:

Número:05010293

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.010,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.990,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010293.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.730,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,45

Mais Detalhes

Pagamento 17060048

Pago em: 17/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 2.730,00

Valor do IRRF: R$ 6,55

Valor Líquido Pago: R$ 2.723,45

Histórico:

NF 2159 COMP.MAIO/26

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