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  4. Pagamento Nº 17060073
Dados do Empenho:

Número:04050062

Valor Total do Empenho:R$ 8.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.070,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.229,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050062.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.055,31

Valor Total Liquidado:R$ 1.055,31

Mais Detalhes

Pagamento 17060073

Pago em: 17/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.055,31

Valor Líquido Pago: R$ 1.055,31

Histórico:

REF 2° PARCELA DO ACORDO N° 00630/2026

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