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  4. Pagamento Nº 17060079
Dados do Empenho:

Número:10040007

Valor Total do Empenho:R$ 24.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.841,20

Mais Detalhes

Pagamento 17060079

Pago em: 17/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 4.900,00

Valor do IRRF: R$ 58,80

Valor Líquido Pago: R$ 4.841,20

Histórico:

NF 3427 COMP.MAIO/26

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