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  4. Pagamento Nº 18060004
Dados do Empenho:

Número:05010002

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.732,92

Valor Total Liquidado:R$ 8.210,51

Mais Detalhes

Pagamento 18060004

Pago em: 18/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 8.732,92

Valor Líquido Pago: R$ 8.210,51

Histórico:

COMP.MAIO/26

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