1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19060041
Dados do Empenho:

Número:05010242

Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010242.005

Valor Total da Liquidação:R$ 29.183,27

Valor Total Liquidado:R$ 28.980,65

Mais Detalhes

Pagamento 19060041

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 29.183,27

Valor Líquido Pago: R$ 28.980,65

Histórico:

COMP.MAIO/26

Voltar