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  4. Pagamento Nº 19060046
Dados do Empenho:

Número:05010246

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.250,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.749,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010246.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.886,46

Valor Total Liquidado:R$ 3.886,46

Mais Detalhes

Pagamento 19060046

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.886,46

Valor Líquido Pago: R$ 3.886,46

Histórico:

COMP.MAIO/26

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