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  4. Pagamento Nº 19060047
Dados do Empenho:

Número:05010247

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.957,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.042,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010247.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.245,15

Valor Total Liquidado:R$ 6.042,53

Mais Detalhes

Pagamento 19060047

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.245,15

Valor Líquido Pago: R$ 6.042,53

Histórico:

COMP.MAIO/26

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