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  4. Pagamento Nº 19060049
Dados do Empenho:

Número:05010240

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.600,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.399,47

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Dados da Liquidação:

Número:05010240.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.129,31

Valor Total Liquidado:R$ 4.129,31

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Pagamento 19060049

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.129,31

Valor Líquido Pago: R$ 4.129,31

Histórico:

COMP.MAIO/26

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