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  4. Pagamento Nº 19060057
Dados do Empenho:

Número:05010266

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.243,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.757,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010266.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.708,17

Valor Total Liquidado:R$ 2.708,17

Mais Detalhes

Pagamento 19060057

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.708,17

Valor Líquido Pago: R$ 2.708,17

Histórico:

comp.maio/26

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