1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19060058
Dados do Empenho:

Número:29050002

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.027,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.972,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29050002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.027,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.027,41

Mais Detalhes

Pagamento 19060058

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.027,41

Valor Líquido Pago: R$ 2.027,41

Histórico:

comp.maio/26

Voltar