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  4. Pagamento Nº 19060059
Dados do Empenho:

Número:05010257

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010257.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.332,83

Valor Total Liquidado:R$ 19.197,75

Mais Detalhes

Pagamento 19060059

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 19.332,83

Valor Líquido Pago: R$ 19.197,75

Histórico:

comp.maio/26

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