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  4. Pagamento Nº 19060067
Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.684,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.315,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040064.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.174,77

Valor Total Liquidado:R$ 4.174,77

Mais Detalhes

Pagamento 19060067

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.174,77

Valor Líquido Pago: R$ 4.174,77

Histórico:

comp.maio/26

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