1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29050135
Dados do Empenho:

Número:30010002

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.830,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.169,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30010002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 778,30

Valor Total Liquidado:R$ 778,30

Mais Detalhes

Pagamento 29050135

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 778,30

Valor Líquido Pago: R$ 778,30

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar