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  4. Pagamento Nº 22060012
Dados do Empenho:

Número:26010041

Valor Total do Empenho:R$ 107.580,50

Valor Total Liquidado:R$ 105.395,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.185,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010041.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.074,80

Mais Detalhes

Pagamento 22060012

Pago em: 22/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.100,00

Valor do IRRF: R$ 25,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.074,80

Histórico:

NF 273943 COMP.ABRIL/26

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