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  4. Pagamento Nº 22060025
Dados do Empenho:

Número:01040042

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.475,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.524,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040042.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.561,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.561,34

Mais Detalhes

Pagamento 22060025

Pago em: 22/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.561,34

Valor Líquido Pago: R$ 2.561,34

Histórico:

COMP.MAIO/26

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