1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23060003
Dados do Empenho:

Número:25050004

Valor Total do Empenho:R$ 113.233,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.333,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25050004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 47.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.989,28

Mais Detalhes

Pagamento 23060003

Pago em: 23/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 47.560,00

Valor do IRRF: R$ 570,72

Valor Líquido Pago: R$ 46.989,28

Histórico:

NF 5751 COMP.JUNHO/26

Voltar