1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23060005
Dados do Empenho:

Número:25050011

Valor Total do Empenho:R$ 35.092,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.632,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.460,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25050011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.266,72

Mais Detalhes

Pagamento 23060005

Pago em: 23/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 14.440,00

Valor do IRRF: R$ 173,28

Valor Líquido Pago: R$ 14.266,72

Histórico:

NF 5750 COMP. JUNHO/26

Voltar