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Dados do Empenho:

Número:25050004

Valor Total do Empenho:R$ 113.233,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.333,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900,00

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Dados da Liquidação:

Número:25050004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.167,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.153,00

Mais Detalhes

Pagamento 24060023

Pago em: 24/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.167,00

Valor do IRRF: R$ 14,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.153,00

Histórico:

NF 5758 COMP.JUNHO/26

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