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  4. Pagamento Nº 28050113
Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.079,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.920,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040016.003

Valor Total da Liquidação:R$ 53.246,57

Valor Total Liquidado:R$ 53.246,57

Mais Detalhes

Pagamento 28050113

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 53.246,57

Valor Líquido Pago: R$ 53.246,57

Histórico:

REF. 13º SALARIO

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