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Dados do Empenho:

Número:05010174

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.439,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.560,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010174.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.081,54

Valor Total Liquidado:R$ 3.081,54

Mais Detalhes

Pagamento 30060010

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 3.081,54

Valor Líquido Pago: R$ 3.081,54

Histórico:

COMP.MAIO/26

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