1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30060020
Dados do Empenho:

Número:05010185

Valor Total do Empenho:R$ 187.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.755,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.244,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010185.005

Valor Total da Liquidação:R$ 14.980,42

Valor Total Liquidado:R$ 14.980,42

Mais Detalhes

Pagamento 30060020

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 14.980,42

Valor Líquido Pago: R$ 14.980,42

Histórico:

COMP.MAIO/26

Voltar