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Dados do Empenho:

Número:05010181

Valor Total do Empenho:R$ 6.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.586.219,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.913.780,62

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Dados da Liquidação:

Número:05010181.013

Valor Total da Liquidação:R$ 71.750,72

Valor Total Liquidado:R$ 71.750,72

Mais Detalhes

Pagamento 30060026

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 71.750,72

Valor Líquido Pago: R$ 71.750,72

Histórico:

COMP.MAIO/26

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