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  4. Pagamento Nº 26060038
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 104.869,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.130,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010053.007

Valor Total da Liquidação:R$ 13.525,50

Valor Total Liquidado:R$ 8.090,84

Mais Detalhes

Pagamento 26060038

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 13.525,50

Valor Líquido Pago: R$ 8.090,84

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUN/2026

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