1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060052
Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 477.379,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 322.620,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010052.007

Valor Total da Liquidação:R$ 63.415,66

Valor Total Liquidado:R$ 55.392,34

Mais Detalhes

Pagamento 26060052

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 63.415,66

Valor Líquido Pago: R$ 55.392,34

Histórico:

ref.fopag comissionados jun/2026

Voltar