1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060062
Dados do Empenho:

Número:05010040

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 947.829,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 552.170,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010040.007

Valor Total da Liquidação:R$ 127.288,64

Valor Total Liquidado:R$ 108.396,60

Mais Detalhes

Pagamento 26060062

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 127.288,64

Valor Líquido Pago: R$ 108.396,60

Histórico:

Ref.fopag comissionados jun/2026

Voltar