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Dados do Empenho:

Número:05010411

Valor Total do Empenho:R$ 12.743,16

Valor Total Liquidado:R$ 10.715,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.027,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010411.002

Valor Total da Liquidação:R$ 875,54

Valor Total Liquidado:R$ 875,54

Mais Detalhes

Pagamento 01070006

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 875,54

Valor Líquido Pago: R$ 875,54

Histórico:

NF 953 COMP.JUNHO/26

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