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Dados do Empenho:

Número:02020075

Valor Total do Empenho:R$ 12.743,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.182,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.560,53

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Dados da Liquidação:

Número:02020075.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.182,63

Valor Total Liquidado:R$ 6.182,63

Mais Detalhes

Pagamento 01070008

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 6.182,63

Valor Líquido Pago: R$ 6.182,63

Histórico:

NF 954 COMP.JUNHO/26

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