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  4. Pagamento Nº 26060114
Dados do Empenho:

Número:01060032

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.502,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 165.497,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060032.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.789,58

Valor Total Liquidado:R$ 10.789,58

Mais Detalhes

Pagamento 26060114

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.789,58

Valor Líquido Pago: R$ 10.789,58

Histórico:

REF. JUNHO/26

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