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  4. Pagamento Nº 01070049
Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60

Valor Total Liquidado:R$ 228.188,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.939,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010303.017

Valor Total da Liquidação:R$ 3.249,68

Valor Total Liquidado:R$ 3.249,68

Mais Detalhes

Pagamento 01070049

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 3.249,68

Valor Líquido Pago: R$ 3.249,68

Histórico:

NF 1204 COMP.MAIO/26

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