1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 01070052
Dados do Empenho:

Número:02020111

Valor Total do Empenho:R$ 68.711,70

Valor Total Liquidado:R$ 59.852,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.859,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020111.005

Valor Total da Liquidação:R$ 13.302,65

Valor Total Liquidado:R$ 13.302,65

Mais Detalhes

Pagamento 01070052

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 13.302,65

Valor Líquido Pago: R$ 13.302,65

Histórico:

NF 1211 COMP.JUNHO/26

Voltar