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  4. Pagamento Nº 01070055
Dados do Empenho:

Número:05010301

Valor Total do Empenho:R$ 161.414,82

Valor Total Liquidado:R$ 126.718,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.696,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010301.010

Valor Total da Liquidação:R$ 11.719,96

Valor Total Liquidado:R$ 11.133,96

Mais Detalhes

Pagamento 01070055

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 11.719,96

Valor do ISS: R$ 586,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.133,96

Histórico:

nf 1580 comp.maio/26

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