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  4. Pagamento Nº 26060152
Dados do Empenho:

Número:05010057

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.522,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.477,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010057.007

Valor Total da Liquidação:R$ 16.037,52

Valor Total Liquidado:R$ 14.742,01

Mais Detalhes

Pagamento 26060152

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 16.037,52

Valor Líquido Pago: R$ 14.742,01

Histórico:

REF. JUNHO/26

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