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  4. Pagamento Nº 01070062
Dados do Empenho:

Número:05010359

Valor Total do Empenho:R$ 238.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 119.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.400,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010359.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.900,00

Mais Detalhes

Pagamento 01070062

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 19.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.900,00

Histórico:

NF 39 COMP.MARÇO/26

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