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  4. Pagamento Nº 26060159
Dados do Empenho:

Número:04050039

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.969,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.030,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050039.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.981,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.605,67

Mais Detalhes

Pagamento 26060159

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.981,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.605,67

Histórico:

REF. JUNHO/26

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